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三、主要審核發現及溝通過程(杭州印刷廠海虹彩印質量管理體系審核案例專題)

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杭州印刷廠海虹彩印質量管理體系審核案例專題

給杭州印刷廠海虹彩印生產經營流程: 業務洽談/接受訂單→打樣→樣品確認→材料采購→進貨檢驗→印前準備→制版→印刷→印后加工→產品檢驗→打包→產品交付。
審核組首先按照審核程序召開了審核首次會議,明確了審核目的、依據和審核范圍,并介紹了審核方法、審核安排和注意事項等內容,該公司有關人員均表示認可。首次會議結束后審核組分組按審核計劃的安排分組進行現場審核,通過查閱文件記錄、現場詢問和作業現場查看等方式進行現場審核。
通過現場審核審核組發現該杭州印刷廠海虹彩印質量管理方面存在著諸多問題,由于受篇幅所限,本文僅對發現的一個問題進行介紹。
首次會議結束后審核組首先進行了現場巡視,審核組在倉庫巡視時發現有幾堆印刷精美的彩盒已覆蓋了厚厚的灰塵,便向隨行的生產主管詢問原因。生產主管回答:這幾批彩盒是顧客拒收的不合格品,已做報廢處理。審核員詢問:這些彩盒印刷質量不錯,為什么是不合格品?生產主管回答:這些彩盒有的是板紙克重不對,有的是顏色不符合顧客要求,被顧客拒收退回。并表示現在顧客要求越來越高,生產越來越難搞了。審核員隨即詢問:這些彩盒在大貨印刷前樣品是否經過了顧客確認?生產主管回答:是按工藝技術部門提供的印刷工藝進行生產的,其中有二批彩盒都未經過打樣,直接安排大貨生產的。這時審核員已覺察到該公司在新產品打樣和樣品確認過程中可能存在失控情況,決定對該公司的打樣和樣品確認情況進行追蹤審核。
現場巡視結束后,審核員在向銷售部有關人員了解公司新產品打樣和樣品確認情況時得知,該杭州印刷海虹彩印產品多次曾因產品不符合顧客要求而遭到拒收,其中大多數不合格情況是因為樣品未得到顧客認可就進行大貨生產所造成的。
審核員隨即抽查了當月的5款新產品的樣品確認情況,發現其中有1款產品未經顧客確認合格已安排批量生產了,顯然該公司新款產品打樣和樣品確認過程確實存在失控情況。
審核員當場向在場人員講解了質量管理體系標準對樣品確認的要求以及樣品確認的重要性和基本方式,得到了包括銷售主管在內的在場人員的認同。在審核結束前的與該公司高層交流時,審核員重點強調了新產品打樣和樣品確認的重要性,同時將因樣品確認失控將給企業帶來的風險進行了說明。該杭州印刷廠海虹彩印總經理當場表示接受審核組的意見,表示要重視新產品打樣和樣品確認工作,當場要求有關部門制定相關打樣和樣品確認管理制度,并要求有關人員嚴格按此制度執行,同時對審核組提出的企業管理中存在的缺陷和不足表示感謝。
審核組將此不合格情況開具了不合格項報告:倉庫內有FH87465彩盒等產品為顧客拒收的不合格品,向有關生產和銷售人員詢問后得知是由于樣品未得到顧客確認合格就進行批量生產,導致顧客拒收。不符合GB/T19001—2008標準7.2.1
條款“組織應確定:a)顧客規定的要求,包括對交付及交付后活動的要求”的規定。該杭州印刷廠海虹彩印表示認可,并組織有關人員積極整改。

推薦機構:興原認證中心有限公司
認證類型:質量管理體系
認證人員:章杰、陳玉萍

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